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酒泉市公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

酒泉市公共资源交易中心

2019年度部门决算

 

   

 

第一部分  酒泉市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

 

第一部分  酒泉市公共资源交易中心概况

一、部门主要职能

酒泉市公共资源交易中心按照“政府主导、管办分离、开放透明、资源共享、高效便民、守法诚信”的原则,承担全市所有建设类工程、政府采购、国有土地使用权和矿业权出让、产权交易服务等职责,为市场主体提供服务,为交易活动提供场所,为政府监管提供平台。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数20人,其中行政编制0人,事业编制20人;年末实有人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员2人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

一、收入支出决算总表 

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计355.28万元,其中年初结转和结余112.67万元,较2018年减少了4.98万元,减少1.4%;本年收入合计355.28万元,较2018年减少4.98万元,减少1.4%,主要原因是项目经费减少,执行内控制度,压缩经费开支,贯彻落实中央、省、市厉行节约有关规定。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入355.28万元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计367.95万元,其中本年支出合计367.95万元,较2018年减少24.71万元,减少6.7%,主要原因是项目经费减少,贯彻落实中央、省、市厉行节约有关规定;年末结转和结余112.67万元,较2018年减少32.4万元,下降28.76%,主要原因是财政拨款中项目经费减少。

本年支出的具体构成为:基本支出284.16万元,占77.23%;项目支出83.79万元,占22.77%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出预算数为365.67万元,决算数为367.95万元,完成预算的100.62%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为306.5万元,决算数为322.13万元,完成预算的105.1%,主要原因是人员工资调资增加基本支出。

(二)社会保障和就业支出预算数为26.09万元,决算数为22.84万元,完成预算的87.54%,主要原因是社保缴费比例下调。

(三)住房保障支出预算数为20.13万元,决算数为22.98万元,完成预算的114.16%,主要原因是工资基数上涨,增加了住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出284.16万元,其中:

(一)工资福利支出255.50万元,较2018年增加62.91万元,增长24.62%,主要原因是因机构改革工资晋级晋档。

(二)商品和服务支出26.52万元,较2018年减少5.01万元,下降18.89%,主要原因是压缩公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出2.15万元,较2018年减少2.82万元,下降131.16%,主要原因是退休人员工资移交至社保局发放。

(四)其他资本性支出0万元,较2018年增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.47万元,决算数为0.54万元,完成预算的17.22%,决算数较2018年增加0.32万元,增长59.26%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2019年部门预算未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出预算数为1.47万元,决算数为0.54万元,完成预算的36.73%,决算数较2018年增加0.32万元,增长59.26%。主要原因是省公共资源交易局、各(市、州)来酒泉考察调研、检查指导工作次数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:2019年部门预算未安排“公务用车购置费”;公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是根据公务用车相关规定本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出26.52万元,较2018年减少5.15万元,下降19.42%,主要原因是执行厉行节约的原则,减少公用经费的支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额33.19万元,其中:政府采购货物支出33.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。较2018年减少18.05万元,减少54.38%,主要原因是政府采购货物减少。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的83.54%。共组织对“公共资源交易中心运行经费”和“公共资源交易信息系统运行维护资金” 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出70万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映酒泉市公共资源交易信息系统运行维护费项目绩效自评结果。公共资源交易信息系统运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,公共资源交易信息系统运行维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是更新评标区90%老化设备;二是实现公共资源交易全流程电子化。发现的问题及原因:一是预算管理方面还有欠缺,资金支付力度与预算略有差异。下一步改进措施:一是建立健全各项财务制度,对中心经费进行全面管理;二是合理安排财政资金,确保财政资金的高效利用和合理分配。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

九、其他需要说明的事项。

本单位无其他说明事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

 十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

 十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

 十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

                  酒泉市公共资源交易中心

                    2020年10月20日