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酒泉市公共资源交易中心2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

酒泉市公共资源交易中心按照“政府主导、管办分离、开放透明、资源共享、高效便民、守法诚信”的原则,承担全市所有建设类工程、政府采购、国有土地使用权和矿业权出让、产权交易服务等职责,为市场主体提供服务,为交易活动提供场所,为政府监管提供平台。

(二)机构设置

酒泉市公共资源交易中心是直属于市政府的正县级参公事业单位,内设综合科、信息科、交易服务科、业务管理科和档案管理科。单位核定人员编制20人,2017年11月新考入工作人员1名,截止年底实有在职人数19人,退休2人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附表)

表二:收入决算表(见附表)

表三:支出决算表(见附表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计309.73万元,支出总计270.42万元。与2016年决算数相比,收入减少149.86万元,下降33%,支出减少43.05万元,下降14%。主要原因是项目收入和支出减少。

本部门2017年度收入合计309.73万元,其中:财政拨款收入309.73万元,占100%。

本部门2017年度支出合计270.42万元,其中:基本支出209.11万元,占77%;项目支出61.3万元,占23%。年末结转和结余145.07万元,较上年减少1.03万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入309.73万元,较上年决算数收入减少149.86万元,下降33%。主要原因是项目收入减少。

2017年度财政拨款支出270.42万元,减少43.05万元,下降14%。主要原因是维修(护)费和公务用车维护费减少。较年初预算数减少44.69万元,下降17%。主要原因是2017年年底支付的诚兴公司系统运维费于2018年年初才予以支付。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出258.87万元,占96%,社会保障与就业支出0.71万元,占0.01%;住房保障支出10.83万元,占0.04%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出209.11万元。其中:人员经费174.25万元, 较上年增加39.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.86万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费和其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.18万元,较年初预算数减少0.29万元,主要原因是严格执行公务接待相关规定,费用支出减少,较上年支出数减少2.45万元,主要原因是根据公务用车相关规定本部门无公务用车,费用减少和省交易局、各(市、州)来酒泉考察调研、检查指导工作频次减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少2.16万元,主要原因是根据公务用车相关规定本部门无公务用车。

公务接待费0.18万元,主要用于接待上级部门来酒泉考察调研发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少1.46万元,主要原因是严格执行公务接待相关规定,费用比上年减少和省交易局、各(市、州)来酒泉考察调研、检查指导工作频次减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;公务接待4批次,共13人。车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出34.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备一套,主要是办公楼一楼至四楼的监控设备。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额10.58万元。政府采购货物支出10.58万元,主要用于购置评标室电脑和开标厅桌椅。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

酒泉市公共资源交易中心

2018年10月16日